一、草拟合同
由项目负责人和委托方洽谈，根据双方合作意愿，拟定合同初稿。
二、横向合同审批及签订
1.审批流程
项目负责人登录暨南大学合同管理系统，提交合同进行审批（登录学校主页-进入门户-搜索“合同管理系统”-进入服务-合同管理-新增合同，并上传合同word版本）。
合同先由承办单位（学院）领导审批，（如遇审批领导作为项目负责人，则由学院其他领导进行审批），再提交合同归口管理部门（社科处）审批。
100万以下合同通过承办单位-归口部门审核即可；100万以上的合同归口部门审核后要再提交法务部以及分管校领导审核；300万以上的合同需要通过校长办公会并审批。
项目负责人在合同管理系统打印《暨南大学合同审批表》，并打印修改后的最终版合同，由学院授权代表签字后，至行政楼618盖章。
2.支出合同、外协合同
请先确认经费是否为科研经费（支出卡号是否为126、250、355等开头），如支出卡号为5字开头的学院经费或8开头的经费，则无需通过社科处，请学院或者归口部门审批后（如8字开头多为高水平经费请发展规划处审批）直接联系法务部盖章，无需通过社科处，合同系统也无需经社科处审核。
支出合同和外协合同的审批流程同上，注意在合同系统里备注支出的项目卡号；并按照学校招标采购中心的要求进行招标采购和网上竞价流程（二十万以上需要进行公开招标、二十万以下进行网上竞价）。
外协合同必须同步上传经二级单位审批过的《暨南大学科研合同转拨及外协经费审核表》，并承诺与协作单位无关联。
三、项目立项及经费入账
1.查询到款情况，办理经费报收
项目负责人登录学校主页-新门户-搜索“财务管理信息系统”。点击进入服务-选择左侧“到款查询”-条件查询-根据金额或者来款单位查询-打印“到款明细单”。项目负责人在到款明细单上签字并填写联系方式，注意勾选票据开具情况，如已提前预借过发票，勾选“已预借票据”；如到款后申请开发票，需勾选“申请票据”。
项目负责人持“到款明细单”及合同原件一份，至行政楼618办理入账；如办理同一项目第二/三笔到款，无需再提供合同原件，在到款明细单上写上原经费卡号或者项目名称即可。
科研经费到款需要开发票，由于社科系统需要将信息先中转至学校通过网络中心，财务处系统隔天才能收到项目信息。项目负责人将项目资料交至社科处后，可等待财务处科研科电话或者隔天到财务处科研科（行政楼223）办理相关票据，办理发票时，需要带一份合同复印件。
2.纵向项目，如国家社科项目、广东省、广州市等通过社科处申报的常规项目，经费到账后社科处会批量直接办理入账，项目负责人无需再提交相关材料。如未经社科处单独申报或者立项的纵向项目，办理入账时需提供项目立项书（立项材料）、项目申报预算以及“到款明细”，至行政楼615办理入账。
